桂林市临桂区自然资源局2023年部门预算

2023-04-04 15:07 来源：临桂区自然资源局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市临桂区自然资源局部门2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：桂林市临桂区自然资源局部门2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置情况

临桂区自然资源局办公地点位于临桂区世纪大道4号，下设8个二层机构，分别为：土地交易储备中心、执法大队、档案室、不动产管理中心、地环站、信息中心、城市规划设计中心、城市规划监察大队。局机关、二层机构共有在职在编人员112人。行政人员14人，工勤人员1人。参照公务员管理15人，事业人员82人。

第二部分：桂林市临桂区自然资源局部门2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件

第三部分：桂林市临桂区自然资源局部门2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入预算3613.04万元，同比增加283.73万元，增长8.52%；一般公共预算拨款3613.04万元，同比增加283.73万元，增长8.52%；政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

2023年支出总预算3613.04万元，一般公共预算拨款3613.04万元，同比增加283.73万元，增长8.52%，其中包括一般公共服务支出14.42万元，占一般公用预算拨款0.40%，社会保障就业支出239.22万元，占一般公用预算拨款6.62%，卫生健康224.24元，占一般公用预算拨款6.21%，自然资源海洋气象等支出2932.15万元，占一般公用预算拨款81.15%，住房保障支出175.01万元，占一般公用预算拨款4.84%，灾害防治及应急管理支出28万元，占一般公用预算拨款0.78%。政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算3613.04万元，一般公共经费预算拨款3613.04万元，其中包括经费拨款3613.04万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，经费拨款当中又包括区本级3613.04万元，上级补助0万元。其中：

(1)、其他组织事务支出科目11.4万元，占支出总预算0.32%，同比增加9万元，增长9.62%，增长的原因是增加了退休人员。

（2）、其他共产党事务支出科目3.02万元，占支出总预算0.08%，同比增加0.44万元，增长17.05%。增长的原因是新增加共产党员。

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目233.35万元，占支出总预算6.46%，同比减少12.76万元，下降5.18%。减少原因是调出了人员。

（4）、其他社会保障和就业支出科目5.87万元，占支出总预算0.16%，同比减少3.28万元，下降35.85%。减少原因是调出了人员。

（5）、行政单位医疗科目131.26万元，占支出总预算3.63%，同比减少7.17万元，下降5.18%。下降原因是调出了人员。

（6）、公务员医疗补助科目90.07万元，占支出总预算2.49%，同比增加13.16万元，增长17.11%。增长原因是增加了退休人员。

（7）、其他行政事业单位医疗支出科目2.92万元，占支出总预算0.08%，同比减少12.26万元，下降80.76%。减少原因是调出了人员。

（8）行政运行科目1438.10万元，占支出总预算39.80%，同比增加309.11万元，增长27.38%。增长原因是业务量增加。

（9）、自然资源规划及管理科目52万元，占支出总预算1.44%，同比减少548万元，下降91.33%。下降原因是减少项目支出。

（10）自然资源利用与保护科目488.7万元，占支出总预算13.53%，同比增加488.7万元，增长100%。增加原因是新增项目。

（11）、自然资源行业业务管理科目175万元，占支出部预算4.84%，同比增加1万元，增长0.57%，增加原因是业务量增加。

（12）、自然资源调查与确权登记科目20万元，占支出总预算0.55%，同比持平，增长0%，无增长原因是业务量没变。

（13）、事业运行科目60万元，占支出总预算1.66%，同比持平，增长0%。无增长原因是业务量没变。

（14）、其他自然资源事务支出科目698.35万元，占支出总预算19.33%，同比增加654.24万元，增长0.15%。增长原因是增加了业务量。

（15）、住房公积金科目175.01万元，占支出总预算4.85%，同比减少9.57万元，下降5.18%，下降原因是减少了人员。

（16）地质灾害防治科目28万元，占支出总预算0.77%，同比增加28万元，增长100%，增长原因是新增加项目。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算3613.04万元，基本支出2078.51万元，占支出总预算57.53%，同比增加279.16万元，增长15.51%。项目支出1534.53万元，占支出总预算42.47%，同比增加4.57万元，增长0.30%。其中基本支出包括：

工资福利支出预算1822.22万元，占基本支出预算87.67%，同比增加216.13万元，增长13.46%。增长原因是增长了工资。

商品和服务支出预算174.23万元，占基本支出预算8.38%，同比增加44.96万元，增长34.78%。增长原因是增加了业务量。

对个人和家庭的补助支出预算11.4万元，占基本支出预算0.55%，同比减少52.59万元，下降82.18%。下降原因是减少了退休人员。

项目支出包括：

(1)、其他组织事务支出科目11.4万元，占支出总预算0.32%，同比增加9万元，增长9.62%，增长的原因是增加了退休人员。

（2）、其他共产党事务支出科目3.02万元，占支出总预算0.08%，同比增加0.44万元，增长17.05%。增长的原因是新增加共产党员。

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目233.35万元，占支出总预算6.46%，同比减少12.76万元，下降5.18%。减少原因是调出了人员。

（4）、其他社会保障和就业支出科目5.87万元，占支出总预算0.16%，同比减少3.28万元，下降35.85%。减少原因是调出了人员。

（5）、行政单位医疗科目131.26万元，占支出总预算3.63%，同比减少7.17万元，下降5.18%。下降原因是调出了人员。

（6）、公务员医疗补助科目90.07万元，占支出总预算2.49%，同比增加13.16万元，增长17.11%。增长原因是增加了退休人员。

（7）、其他行政事业单位医疗支出科目2.92万元，占支出总预算0.08%，同比减少12.26万元，下降80.76%。减少原因是调出了人员。

（8）行政运行科目1438.10万元，占支出总预算39.80%，同比增加309.11万元，增长27.38%。增长原因是增加了业务量。

（9）、自然资源规划及管理科目52万元，占支出总预算1.44%，同比减少548万元，下降91.33%。下降原因是减少项目支出。

（10）自然资源利用与保护科目488.7万元，占支出总预算13.53%，同比增加488.7万元，增长100%。增加原因是新增项目。

（11）、自然资源行业业务管理科目175万元，占支出部预算4.84%，同比增加1万元，增长0.57%，增加原因是业务量增加。

（12）、自然资源调查与确权登记科目20万元，占支出总预算0.55%，同比持平，增长0%，无增长原因是业务量没变。

（13）、事业运行科目60万元，占支出总预算1.66%，同比持平，增长0%。无增长原因是业务量没变。

（14）、其他自然资源事务支出科目698.35万元，占支出总预算19.33%，同比增加654.24万元，增长0.15%。增长原因是增加了业务量。

（15）、住房公积金科目175.01万元，占支出总预算4.85%，同比减少9.57万元，下降5.18%，下降原因是减少了人员。

（16）地质灾害防治科目28万元，占支出总预算0.77%，同比增加28万元，增长100%，增长原因是新增加项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年预算收入按预算收支平衡的原则安排预算收入3613.04万元，同比增加283.73万元，增长8.52%；一般公共预算拨款3613.04万元，同比增加283.73万元，增长8.52%；政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化

2023年支出总预算3613.04万元，一般公共预算拨款3613.04万元，同比增加283.73万元，增长8.52%；其中包括一般公共服务支出14.42万元，占一般公用预算拨款0.40%，社会保障就业支出239.22万元，占一般公用预算拨款6.62%，卫生健康224.24元，占一般公用预算拨款6.21%，自然资源海洋气象等支出2932.15万元，占一般公用预算拨款81.15%，住房保障支出175.01万元，占一般公用预算拨款4.84%，灾害防治及应急管理支出28万元，占一般公用预算拨款0.78%。政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算3613.04万元，基本支出2078.51万元，占支出总预算57.53%，同比增加279.16万元，增长15.51%。项目支出1534.53万元，占支出总预算42.47%，同比增加4.57万元，增长0.30%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为16类，其中：