目录
第一部分：桂林市临桂区自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市临桂区自然资源局2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：桂林市临桂区自然资源局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、20212年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 桂林市临桂区自然资源局概况
一、主要职能
（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中央、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。
（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。
（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中央和省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。
（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。
（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
（十二）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。
（十三）推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
临桂区自然资源局下设8个二层机构，分别为：土地交易储备中心、执法大队、档案室、不动产管理中心、地环站、信息中心、地产公司。局机关、二层机构共有在职在编
人员112人。行政人员14人，工勤人员1人。参照公务员法管理
理15人，事业人员82人。
第二部分 桂林市临桂区自然资源局2022年决算报表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 59，053，951.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1，258，233.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 57，325，105.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2，375，221.82 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2，117，477.89 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 57，325，105.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 51，640，785.77 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1，662，233.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 116，379，056.70 | 本年支出合计 | 58 | 116，379，056.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 116，379，056.70 | 总计 | 62 | 116，379，056.70 |
| 注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2．本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 116，379，056.70 | 116，379，056.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1，258，233.22 | 1，258，233.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 104，000.00 | 104，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 104，000.00 | 104，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 1，146，217.22 | 1，146，217.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1，146，217.22 | 1，146，217.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其中国共产党事务支出 | 8，016.00 | 8，016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其中国共产党事务支出 | 8，016.00 | 8，016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2，375，221.82 | 2，375，221.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2，300，883.48 | 2，300，883.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2，300，883.48 | 2，300，883.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74，338.34 | 74，338.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74，338.34 | 74，338.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2，117，477.89 | 2，117，477.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2，117，477.89 | 2，117，477.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1，235，865.63 | 1，235，865.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 747，384.89 | 747，384.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 134，227.37 | 134，227.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 57，325，105.00 | 57，325，105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17，325，105.00 | 17，325，105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1，325，105.00 | 1，325，105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 16，000，000.00 | 16，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 40，000，000.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121002 | 土地开发支出 | 40，000，000.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 51，640，785.77 | 51，640，785.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 51，640，785.77 | 51，640，785.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 18，976，066.90 | 18，976，066.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200103 | 机关服务 | 2，000，000.00 | 2，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 12，137，680.23 | 12，137，680.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7，506，187.10 | 7，506，187.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2，565，731.04 | 2，565，731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 740，000.00 | 740，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 600，000.00 | 600，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7，115，120.50 | 7，115，120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 116，379，056.70 | 25，130，999.61 | 91，248，057.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1，258，233.22 | 0.00 | 1，258，233.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 104，000.00 | 0.00 | 104，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 104，000.00 | 0.00 | 104，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 1，146，217.22 | 0.00 | 1，146，217.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1，146，217.22 | 0.00 | 1，146，217.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其中国共产党事务支出 | 8，016.00 | 0.00 | 8，016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其中国共产党事务支出 | 8，016.00 | 0.00 | 8，016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2，375，221.82 | 2，375，221.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2，300，883.48 | 2，300，883.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2，300，883.48 | 2，300，883.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74，338.34 | 74，338.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74，338.34 | 74，338.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2，117，477.89 | 2，117，477.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2，117，477.89 | 2，117，477.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1，235，865.63 | 1，235，865.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 747，384.89 | 747，384.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 134，227.37 | 134，227.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 57，325，105.00 | 0.00 | 57，325，105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17，325，105.00 | 0.00 | 17，325，105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1，325，105.00 | 0.00 | 1，325，105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 16，000，000.00 | 0.00 | 16，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 40，000，000.00 | 0.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121002 | 土地开发支出 | 40，000，000.00 | 0.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 51，640，785.77 | 18，976，066.90 | 32，664，718.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 51，640，785.77 | 18，976，066.90 | 32，664，718.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 18，976，066.90 | 18，976，066.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200103 | 机关服务 | 2，000，000.00 | 0.00 | 2，000，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 12，137，680.23 | 0.00 | 12，137，680.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7，506，187.10 | 0.00 | 7，506，187.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2，565，731.04 | 0.00 | 2，565，731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 740，000.00 | 0.00 | 740，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 600，000.00 | 0.00 | 600，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7，115，120.50 | 0.00 | 7，115，120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 59，053，951.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1，258，233.22 | 1，258，233.22 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57，325，105.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2，375，221.82 | 2，375，221.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2，117，477.89 | 2，117，477.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 57，325，105.00 | 0.00 | 57，325，105.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 51，640，785.77 | 51，640，785.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 116，379，056.70 | 本年支出合计 | 59 | 116，379，056.70 | 59，053，951.70 | 57，325，105.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 116，379，056.70 | 总计 | 64 | 116，379，056.70 | 59，053，951.70 | 57，325，105.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 59，053，951.70 | 25，130，999.61 | 33，922，952.09 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1，258，233.22 | 0.00 | 1，258，233.22 | ||
| 20132 | 组织事务 | 104，000.00 | 0.00 | 104，000.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 104，000.00 | 0.00 | 104，000.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 1，146，217.22 | 0.00 | 1，146，217.22 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1，146，217.22 | 0.00 | 1，146，217.22 | ||
| 20136 | 其中国共产党事务支出 | 8，016.00 | 0.00 | 8，016.00 | ||
| 2013699 | 其中国共产党事务支出 | 8，016.00 | 0.00 | 8，016.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2，375，221.82 | 2，375，221.82 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2，300，883.48 | 2，300，883.48 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2，300，883.48 | 2，300，883.48 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 74，338.34 | 74，338.34 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 74，338.34 | 74，338.34 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2，117，477.89 | 2，117，477.89 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2，117，477.89 | 2，117，477.89 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1，235，865.63 | 1，235，865.63 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 747，384.89 | 747，384.89 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 134，227.37 | 134，227.37 | 0.00 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 51，640，785.77 | 18，976，066.90 | 32，664，718.87 | ||
| 22001 | 自然资源事务 | 51，640，785.77 | 18，976，066.90 | 32，664，718.87 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 18，976，066.90 | 18，976，066.90 | 0.00 | ||
| 2200103 | 机关服务 | 2，000，000.00 | 0.00 | 2，000，000.00 | ||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 12，137，680.23 | 0.00 | 12，137，680.23 | ||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7，506，187.10 | 0.00 | 7，506，187.10 | ||
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 2，565，731.04 | 0.00 | 2，565，731.04 | ||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 740，000.00 | 0.00 | 740，000.00 | ||
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 600，000.00 | 0.00 | 600，000.00 | ||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7，115，120.50 | 0.00 | 7，115，120.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1，662，233.00 | 1，662，233.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 22，927，673.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1，636，472.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5，231，001.50 | 30201 | 办公费 | 166，499.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 691，669.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7，196，233.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6，200.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 527，670.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2，711，922.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6，200.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2，300，883.48 | 30206 | 电费 | 273，235.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 625，314.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1，370，093.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 747，384.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 74，338.34 | 30211 | 差旅费 | 193，605.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1，662，233.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 414，245.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 560，653.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25，669.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2，998.80 | 30217 | 公务接待费 | 6，092.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 506，288.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 55，000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21，805.72 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 269，250.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51，365.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 23，488，327.25 | 公用经费合计 | 1，642，672.36 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 57，325，105.00 | 57，325，105.00 | 0.00 | 57，325，105.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 57，325，105.00 | 57，325，105.00 | 0.00 | 57，325，105.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17，325，105.00 | 17，325，105.00 | 0.00 | 17，325，105.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1，325，105.00 | 1，325，105.00 | 0.00 | 1，325，105.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 16，000，000.00 | 16，000，000.00 | 0.00 | 16，000，000.00 | 0.00 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 40，000，000.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | ||
| 2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 40，000，000.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | 40，000，000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：广西桂林市临桂区自然资源局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 218，000.00 | 0.00 | 110，000.00 | 0.00 | 110，000.00 | 108，000.00 | 27，897.72 | 0.00 | 21，805.72 | 0.00 | 21，805.72 | 6，092.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
桂林市临桂区审计局没有国有资本经营预算安排的支出，桂林市临桂区自然资源局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
（此部分另附表格，详见附件：桂林市临桂区自然资源局2022年度部门决算公开附表）
第三部分： 桂林市临桂区自然资源局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2022年度收入总计11637.90567万元，与2021年度决算数6284.51万元相比，增加5353.39567万元，增长46％。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入11637.90567万元，为临桂区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数6284.51万元相比，增加5353.39567万元，增长46％，主要原因是人员增加。
2、事业收入0万元。与2021年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0％。
3、经营收入0万元。与2021年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0％。
4、其他收入0万元。与2021年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0％。
5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0％。
（二）本部门2022年度支出总计11637.90567万元。包括：
1、一般公共服务支出125.823322万元：主要用于局机关和所属单位为保证日常运转发生的基本支出保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于专项工作和信息化建设、设备维护以及更新购置等方面的支出。与2021年度决算数相比，增加97.693322万元，增长77.64％，主要原因是人员增加。
2．社会保障和就业（类）237.522182万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比上年增加5.072182万元，同比上年增长2.14％。增长原因是养老保险比例上调。
3．卫生健康（类）211.747789万元，主要用于：本级及下属事业单位职工医疗保险缴费和生育保险缴费。同比上年增加12.047789万元，同比上年增长5.69％，增长原因是增加了公务员医疗补助。
4． 城乡社区（类）5732.5105万元，主要用于征地和拆迁补偿项目的办公费。同比上年增长4590.8605万元，同比上年增长80.08％。增长原因是征地和拆迁项目增加。
5．自然资源海洋气象等支出（类）5164.078577万元，主要用于人员支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休费、办公设备购置、专用设备购置等支出。同比上年减少641.008577万元，同比上年增长12.41％。增长原因委托作业单位业务增加。
6．住房保障支出（类））166.2233万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2021年度决算数相比，增加6.7133万元，增长4.04％，主要原因是人员增加。
7．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2022年度一般公共预算支出决算情况。
桂林市临桂区自然资源局2022年度一般公共预算支出 11637.9567万元，其中：基本支出 2513.099961万元，项目支出9124.805709万元。
2013299其他组织事务支出10.4万元，主要用于春节慰问本单位退休干部职工。
2013399其他宣传事务支出114.621722万元，主要用于创建文明城市工作。
2013699其中中国共产党事务支出0.8016万元，主要用于本单位党支部活动经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230.088348万元，主要用于缴纳国家规定在职人员养老保险。
2089999其他社会保障和就业支出7.433834万元，主要用于在职事业人员失业保险。
2101101行政单位医疗211.747789万元，主要用于在职人员医疗保险。
2101103公务医疗补助74.738489万元，主要用于缴纳在职和退休人员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出13.422737万元，主要用于在职人员工伤保险。
2120801征地和拆迁补偿支出132.5105万元，主要用于征地和拆迁补偿。
2120802土地开发支出1600万元，主要用于土地开发。
2121002土地开发支出4000万元， 主要用于土地开发。
2200101行政运行1897.60669万元，主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、维修（维护）费、委托业务费、劳务费等日常公用经费支出。
2200103机关服务支出200万元，主要用于局机关聘用人员工资和五险一金。
2200104自然资源规划及管理1213.768023万元，主要用于自然资源规划与管理。
2200106自然资源利用与保护750.61871万元，主要用于自然资源利用与保护。
2200108自然资源资源行业业务管理256.573104万元，主要用于自然资源行业管理。
2200109自然资源调查与确权登记74万元，主要用于自然资源调查与确权登记管理。
2200129基础测绘与地理信息监管60万元，主要用于基础测绘与地理信息监管。
2200199其他自然资源事务支出711.51205万元，主要用于其他自然资源事务支出
2210201住房公积金支出166.2233万元，主要用于按照国家政策规定为职工上缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2513.099961万元，其中：人员经费2292.767371万元，主要包括：基本工资523.1015万元、津贴补贴69.1669万元、绩效工资271.1922万元、奖金719.6233万元、伙食补助费52.7670万元，机关事业单位基本养老保险缴费230.088348万元，职工基本医疗保险缴费137.0093万元，公务员医疗补助缴费74.738489万元，其他社会保险障费7.433834万元，住房公积金166.2233万元，其他工资福利支出41.42455万元，对个人和家庭的补助支出56.065354万元。公用经费163.647236万元，主要包括：办公费16.64998万元、电话费62.531467万元、电费27.323567万元、差旅费19.36055万元、公务接待费0.6092、培训费2.5669万元，劳务费5.5万元，公务用车运行维护费2.180572万元，其他交通费26.9250万元，办公设备购置0.6200万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
桂林市临桂区自然资源局2022年度政府性基金支出5732.5105万元，同比上年增加4590.8605万元，同比上年增长80.08％。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市临桂区自然资源局2022年度国有资本经营预算支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.789772万元，与2021年度决算数4.62万元相比，减少1.830228万元，下降65.60％，比年初预算21.8万元，减少19.010228万元，下降87.2％，主要原因控制“三公”经费支出，厉行节约。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年决算数0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置支出0万元，比上年决算数0万元增加0万元。
（三）公务用车运行支出2.180572万元，完成年初预算的19.82％，比上年决算数4.62万元减少了1.830228万元。
（四）公务接待费支出0.6092万元， 完成年初预算的5.64％，比上年决算数0.7万元减少0.0908万元。主要原因是：公务接待人数减少。据统计，2022年度国内公务接待批次20次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2022年本部门机关运行经费支出164.267236万元（与部门决算F03表金额一致），比2021年减少39.998368万元，下降24.35％。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 ％，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 ％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，同比减少3辆。其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆，同比减少3辆，一般执法执勤用车0辆，同比增加0辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2022年，（本单位）共组织对0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的％。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
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