桂林市临桂区自然资源局2024年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占用情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全区自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全区级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责监督检查管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置情况

 临桂区自然资源局办公地点位于临桂区世纪大道4号，下设8个二层机构，分别为：土地交易储备中心、执法大队、档案室、不动产登记中心、地环站、信息中心、城市规划设计中心、城市规划监察大队。

三、编制现状及人员构成

我局财政全额拨款人数 195人：在职 129人，其中局机关9人，参公12人，事业108人；退休60人；遗属6人。

四、年度主要工作任务

一、耕地保护方面

一是持续做好对乡镇的督导和培训，全力推进永久基本农田就地恢复图斑整改。针对未审核通过图斑，督导乡镇制定整改措施、明确整改时限，按序推进，确保年度变更通过。二是继续做好耕地保护工作，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，按时按质按量完成2024年耕地保护工作任务。

三、地灾防治方面

一是进一步加强汛期地质灾害巡查、排查、督查工作，切实掌握隐患动态变化情况，及时采取有效处置措施；加大对各乡镇的督促指导力度，严格按照“三个紧急撤离”原则，完善预警方式和撤离路线，确保发现危险能够及时撤离；严格按照上级要求做好风险斜坡转为新增隐患点实地调查工作，扎实开展好地质灾害防治各项工作。二是进一步加强隐患点监测人员培训和部门沟通。在巡回排查的同时，组织地质灾害技术保障单位技术人员对监测人员进行现场培训，重点培训如何监测、如何避险、如何上报灾情等，确保发生灾情能正确避险、有序上报。同时，加强与气象、应急管理等部门会商研判，准确掌握雨情、水情、汛情变化，着力提高地质灾害预警预报的及时性与准确性。三是进一步加强地质灾害应急值班值守。继续严格执行汛期领导带班，24小时值班值守制度，对地质灾害防治成员单位值班值守进行调度。四是进一步加强地灾搬迁及地质灾害隐患点治理，进一步加强与上级的沟通协调力度，全力做好危险性较大地灾隐患点威胁区群众思想工作，积极做好地质灾害搬迁、治理项目的申报工作，及时消除地质灾害隐患，保障群众安全。

四、违法用地方面

一是采取强有力硬措施化解违法占耕存量，针对存量违法用地问题，责任再压实，力争将反馈问题全部整改到位。二是全面防范遏制新增违法行为。持续加大自然资源动态巡查工作力度，严格执法监管，及时发现、制止、查处违法用地行为，把新增违法用地行为消除在萌芽状态。三是要引导建设单位科学选址，优先使用存量土地，尽量不占耕地，因不可避让确需占用耕地的，要少占且严格落实耕地占补平衡和进出平衡，确保全区违法占耕面积及违法占耕比例控制在安全红线以内。                

五、“占补平衡方面”

一是持续发力，推动已实施项目备案工作。杜绝懈怠思想、保持坚定不移推动占补平衡工作的工作态度，继续推进已实施补充耕地项目的备案入库工作。二是做好储备补充耕地指标“增量”，全力保障我区重点项目用地需求。

六、用地保障方面

一是科学引导企业选址，优先选择低效闲置建设用地，盘活存量，减少财政资金压力；二是建立项目用地台账，根据项目轻重缓急，及时保障用地。

第二部分  桂林市临桂区自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收支总预算2796.37万元，同比降低816.67万元，降低22.6%。其中，收入包括：一般公共预算收入2796.37万元、政府性基金收入0万元，支出包括：一般公共服务支出14.08万元、社会保障和就业支出253.34万元、卫生健康支出167.9万元、自然资源海洋气象等支出2218.22万元、住房保障支出142.82万元。

二、收入预算总体说明

收入预算说明（按资金来源分项说明：收入预算2796.37，同比降低816.67万元，降低22.6%。其中，一般公共预算收入2796.37,占总预算100%，同比降低816.67万元，降低22.6%）。收入预算总体降低主要原因：财政缩减预算经费。

三、支出预算总体说明

支出预算说明（按资金来源分项说明：支出预算2796.37，同比降低816.67万元，降低22.6%。其中，一般公共预算支出2796.37占总预算100%，同比降低816.67万元，降低22.6%），支出降低的主要原因与收入降低主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分共分为 16类，其中：

（一）2013299其他组织事务科目项目支出11.6万元：为退休干部职工春节慰问金11.6万元。占总预算支出比例0.41%，同比增加0.2万元，增长1.75%，主要原因：增加了退休人员。

（二）2013699其他共产党事务科目项目支出2.48万元：为党建经费2.48万元。占总预算支出比例0.09 %，同比减少0.54万元，主要原因：退休、调离员。

（三）2080501行政单位离退休支出58万元，为退休人员退休生活补助58万元，占总预算支出比例2.07%，同比增加100%，主要是用于发放退休人员的生活补助，是新增科目。

（四）2080505机关事业单位养老保险科目支出190.43万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出，占总预算支出比例6.81 %，同比减少42.92万元。主要原因是调整了缴费基数和增加了退休人员。

（五）2089999其他社会保障和就业支出科目支出4.92万元，占总预算支出比例0.18%，同比减少0.95万元。主要原因是调整了缴费基数和增加了退休人员。

（六）2101101行政单位医疗科目支出88.07万元。主要用于行政、参公、事业在职职工基本医疗保险缴费单位部分支出，占总预算支出比例3.15%，同比减少43.19万元。此科目是行政单位医疗，下降的原因是单位部分缴费比例下调，并调整了缴费基数，增加了退休人员。

（七）2101103公务员医疗补助科目支出 77.45万元，主要用于在职、退休职工公务员医疗补助缴费支出，占总预算支出比例2.77%，同比减少12.62万元。下降原因是有退休人员基数下调，还有退休人员死亡。

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出2.38万元，主要用于在职职工工伤保险缴费单位部分支出，占总预算支出比例0.09 %，同比减少0.54万元。主要原因是增加了退休人员。

（九）2200101行政运行科目支出2070.62万元，占总预算支出比例74.05%，同比增加632.52万元。主要用于行政、参公、事业在职工资、公务费、车辆运行、车改补助、通讯补助、遗属补助、退休人员补助等支出，主要原因是增加了在职人员和退休人员。

（十）2200104自然资源规划及管理科目项目支出20万元，，占总预算支出比例0.72，同比减少32万元。主要用于规划和土地评估等方面的支出，减少原因是财政缩减预算经费。

（十一）2200106自然资源利用与保护科目项目支出40万元，占总预算支出比例1.43%，同比减少448.7万元。主要用于土地利用，减少原因是财政缩减预算经费。

（十二）2200108自然资源行业业务管理科目项目支出30万元，占总预算支出比例1.07%，同比减少135万元。主要用于矿产、规划执法。减少原因是财政缩减预算经费。

（十三）2200109自然资源调查与确权登记科目项目支出20万元，总预算支出比例0.72%，同比持平。主要用于土地调查和确权登记工作。

（十四）2200150事业运行科目支出20万元，占总预算支出比例0.72，同比减少40万，主要用于不动产日常支出。减少原因是财政缩减预算经费。

（十五）2200199其他自然资源事务科目项目支出17.6万元，占总预算支出比例0.63%，同比减少680.75万元。主要用于其它自然资源业务支出。减少原因是财政缩减预算经费。

（十六）2210201住房公积金支出142.82万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，占总预算支出比例5.11%，同比减少32.19万元。减少原因缴费基数下调和增加退休人员。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2636.82万元，占支出总预算94.29％，同比增加558.31万元，增长26.86％；主要是增加了聘用人员工资及社保。

工资福利支出预算2357.21万元，占支出总预算84.30％，同比增加534.99万元，增长25.74％，主要是增加了聘用人员工资及社保。

商品和服务支出预算167.97万元，占支出总预算6.01％，同比减少6.26万元，下降3.59％，主要是增加了退休了人员和调出人员。

对个人和家庭的补助支出预算111.65万元，占支出总预算3.99％，同比增加29.59万元，增长36.06％，主要是增加退休了人员和退休生活费提高。

（2）项目支出预算159.55万元，占支出总预算5.71％，同比减少1374.98万元，下降89.60％。主要是财政缩减预算经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）收入预算说明

财政拨款收入预算2796.37万元，同比减少816.67万元，下降22.60%。其中，一般公共预算2796.37万元。

（3）财政拨款收入减少主要原因：财政缩减预算经费。

（二）支出预算说明

财政拨款支出预算2796.37万元，同比减少816.67万元，下降22.60%。其中，一般公共预算支出2796.37万元，支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明：2024年一般公共预算支出2796.37万元

（二）按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出14.08万元；

2、社会保障和就业支出253.34万元；

3、卫生健康支出167.9万元；

4、自然资源海洋气象等支出2218.22万元；

5、住房保障支出142.82万元。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算2636.82万元。其中工资福利支出2357.21万元，商品和服务支出167.97万元，对个人和家庭的补助支出111.64万元。

2、项目支出预算159.55万元.

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2636.82万元，其中：人员经费2468.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费167.97万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2024年“三公”经费支出预算合计8.5万元，与上年持平。其中：

1、因公出国经费2024年安排金额0万元，同比无增减。

2、公务接待经费2024年安排金额5万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行费：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，与上年持平。

4、培训费2024年安排金额19万元。培训计划：参加全区征地拆迁业务培训、培训天数5天、培训地点区内、培训人数2人；设施农业用地政策培训，培训天数3天、培训地点区内，培训人数2人；全区自然资源系统不动产登记新进人员岗前培训，培训天数5天、培训地点区内、培训人数4人等40场培训。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

（一）总体情况说明：我部门2024年部门预算无使用政府性基金预算安排的支出。

（二）按支出功能分类科目划分：我部门2024年部门预算无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年临桂区自然资源局机关运行经费支出167.97万元，与上年同比减少2.26万元。同比下降率3.59%，减少原因：主要是增加了退休人员。 

按支出经济分类：30201办公费支出25.7万元；30206电费20万元；30207邮电费22.71万元，30211差旅费10万元；30213维修（护）费5万元，30216培训费6万元；30217公务接待费5万元；30231辆公务用车运行维护费3.5万元；30239其他交通费用18.18万元；30299其他商品和服务支出51.88万元

（二）政府采购情况说明

2024年预算没有做具体的采购项目，在实际发生时按政府采购流程进行网上商城采购。2024年政府采购预算 0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门单位2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标6个，预算数97.6万元。

重点项目基本情况

1、项目名称：网络租赁、管理维护费

预算金额：17.6万元

立项实施单位：桂林市临桂区自然资源局

项目概况：保证局机关与二层机构网络通畅，做好网络的维护与运行，让工作能顺利开展。

项目实施进度计划:2024年1月1日至2024年12月31日。

项目年度绩效目标：按时支付临桂区自然资源局、不动产登记管理与房屋交易中心办公专用网络、各乡镇不动产登记与房屋交易管理网络系统租赁、维护费。

2、征地前期及后续档案管理

预算金额：10万元

立项实施单位：桂林市临桂区自然资源局

项目概况：涉及土地征收的，需完成以下申请征地前期工作，并由区级政府出具结论性意见。

一、土地征收预公告（预公告时间不小于10个工作日）

二、拟征收土地现状调查

三、社会稳定风险评估

四、编制征地补偿安置方案

五、征地补偿安置公告（公告时间不少于30日，方案包括征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式和标准、安置对象、安置方式、社会保障等内容，载明办理补偿登记的方式和期限、异议反馈渠道等）

六、组织听证（多数被征地农村集体经济组织成员认征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的）

七、签订征地补偿安置协议

项目实施进度计划:2024年1月1日至2024年12月31日。

项目年度绩效目标：做好农用地转报批的土地权属调查、地类调查、调查表签订报批等所有前期工作，以及农转用报批手续后的征地公告发布，征地后续事务处理，征地档案整理等工作。

3、土地矿产卫片执法:两违“执法日常巡查工作开展执法经费

预算金额：20万元

立项实施单位：桂林市临桂区自然资源局

项目概况：通过开展卫片执法，评估我区自然资源管理秩序，落实自然资源属地监管责任情况，督促依法查处整改自然资源违法行为，保护自然资源；评估检验自然资源日常执法监管情况，推动执法方式向发现在初始、解决在萌芽状态。

项目实施进度计划:2024年1月1日至2024年12月31日。

项目年度绩效目标：开展城镇建设区范围及各乡镇镇区和集中区范围内的矿产、建设、用地的日常巡查工作。

4、国土变更调查

预算金额：20万元

立项实施单位：桂林市临桂区自然资源局

项目概况：按照国家和自治区的统一标准，利用卫星遥感等技术，统筹现有资料，根据国家下发的卫星遥感影像和监测图斑，结合有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查取证。

项目实施进度计划:2024年1月1日至2024年12月31日。

项目年度绩效目标：通过县级实地调查、级地类核查和全面检查、掌握国土利用变化情况，更新国土调查数据库。

5、不动产工作经费

预算金额：20万元

立项实施单位：桂林市临桂区自然资源局

项目概况：保证不动产日常运行，全面压缩办理时限，提高工作效率，全面优化办事流程，提升登记质量，切实转变工作作风，强化窗口建设。

项目实施进度计划:2024年1月1日至2024年12月31日。

项目年度绩效目标：开展不动产登记工作，购买登记系统必需的硬件支撑设备（电脑、安全设备、外设等）、办公设备，对不动产登记进行必要的宣传，并保障持续发证工作。

6、田长制工作经费

预算金额：10万元

立项实施单位：桂林市临桂区自然资源局

项目概况：坚决制止耕地非农化“六严禁”和农村乱占耕地建房“八不准”政策，实现对耕地和永久基本农田全方位、全覆盖、无缝隙管理。

项目实施进度计划:2024年1月1日至2024年12月31日。

项目年度绩效目标：加强耕地保护，要采取监管、检查等手段，对乱占耕地及时预警，做到“早发现、早制止、严查处”，加大耕地保护执法的力度。

（五）工程类项目支出预算评审

本单位无工程类项目支出预算评审。

（六）政府购买服务项目

2024年预算没有做具体的购买服务项目，在实际发生时按政府采购流程进行网上商城采购。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。

附：1.桂林市临桂区自然资源局2024年预算报表（预算公开）.xls