2023年度桂林市临桂区自然资源局决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测

（十二）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况。

 2023年临桂区自然资源局下设8个二层机构，分别为：土地交易储备中心、执法大队、档案室、不动产登记中心、地环站、信息中心、地产公司。局机关、二层机构共有在职在编人员112人。行政人员14人，工勤人员1人。参照公务员管理15人，事业人员82人。

3．人员情况。

局机关、二层机构共有在职在编人员112人。行政人员14人，工勤人员1人。参照公务员管理15人，事业人员82人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、2023年度目标任务完成情况

1、多管齐下，土地征收、报批和出让工作成绩丰硕。一是加大土地储备力度，二是积极争取用地指标，三是做好土地征收工作，四是加快土地供应。

2、健全机制，耕地保护，卫片执法扎实跟进。一是加强耕地和基本农田保护，二是加大巡查和案件的督办力度，三是完成卫片执法和例行督察整改任务。

3、强化服务，国土资源管理和依法行政水平不断提高。一是完成了土地利用总体规划完善工作，划定了永久性基本农田。二是加强地籍管理和土地确权登记工作。三是做好地质灾害监测工作。

二、目前存在的困难和问题：

(一）土地供需矛盾突出，耕地占补平衡难度加大。

（二）卫片执法拆除整改压力大。

（三）土地市场不够活跃，土地储备、征收、供应难度加大。

3、下一步拟采取的质量工作措施：

（一）积极争取用地建设指标，加快土地储备、报批、征用和供应力度，保障重点项目、民生用地需求。

（二）加强动态巡查和土地违法案件查处，完成土地矿产卫片执法整改任务。

（三）落实耕地保护责任，完成政府下达的耕地和基本农田保护任务。

（四）加快推进农村宅基地使用权确权登记发证工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位本年度收入5248.582542万元、支出5248.582542万元。上年收入11637.90567万元，支出11637.90567万元。较上年度减少了6389.323128万元。主要原因是2023年减少了项目和财政资金紧张。

（二）收入支出预算执行情况。

单位本年度收入5248.582542万元、支出5248.582542万元。上年收入11637.90567万元，支出11637.90567万元。较上年度减少了6389.323128万元。主要原因是2023年减少了项目和财政资金紧张。

1．收入支出与预算对比分析。

单位本年度预算收入5248.582542万元、实际支出5248.582542万元。与预算相比无差额。

2．收入支出结构分析。

本年度总收入5248.582542万元，其中财政拨款支出为5248.582542万元。按照资金性质分为基本支出和项目支出，其中基本支出2506.178549万元，占本年支出47.75%；项目支出27424039.93万元，占本年支出52.25%。按支出经济分类分为工资福利支出为3215.720668万元，占本年支出的61.27%；商品和服务支出1890.617831万元，占本年支出36.02%；对个人和家庭的补助支出138.210043万元，占本年支出2.63%;资本性支出4.0340万元，占本年支出0.08%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费总额为2.44869万元，其中公务用车运行维护费2.03089万元。上一年度的“三公”经费总额为2.789772万元。其中公务用车运行维护费2.180572万元，与上一年度比较公务用车运行维护费减少了0.149682万元。减少原因是严格执行中央八项规定。公务接待费0.4178万元， 上一年度0.6092万元，与上年度比较减少了0.1914万元。

（2）会议费支出情况：本年度0万元，上年度为0万元。

（3）培训费支出情况：本年度6.0543万元，上年度为3.9713元，较上年增加2.0830万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入5248.582542万元，支出5248.582542万元。按照资金性质分为基本支出和项目支出，其中基本支出2506.178549万元，占本年支出47.75%；项目支出27424039.93万元，占本年支出52.25%。按支出经济分类分为工资福利支出为3215.720668万元，占本年支出的61.27%；商品和服务支出1890.617831万元，占本年支出36.02%；对个人和家庭的补助支出138.210043万元，占本年支出2.63%;资本性支出4.0340万元，占本年支出0.08%。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末结转和结余为0。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

年末单位资产原值2000.329527万元，与上年减少254.808863万元。

（五）绩效目标完成情况。

2023年，我局在土地资源调查与规划方面取得了显著成果，制定了土地整治与治理措施，加大了对土地使用情况监督力度，加强对土地出让、转让、租赁和收储等关键环节的管理，推动土地信息化建设。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题：1、没有对预算绩效考核形成真正的认识，对财务预算绩效管理理解不到位，不透彻，存在重投入轻管理的思想，没有把绩效和单位的发展进行挂钩。2、目标设定缺乏科学性，实施过程不规范，指标体系不完整。

改进措施：完善机构绩效管理标准，完善预算绩效管理的质量控制机制。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实上报。

（二）本单位对决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政事业单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行政事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%