广西壮族自治区2019年临桂区自然资源局部门决算

目    录

第一部分： 桂林市临桂区自然资源局 （厅、局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 桂林市临桂区自然资源局  （厅、局、办）2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 桂林市临桂区自然资源局 （厅、局、办）2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分： 桂林市临桂区自然资源局   （厅、局、办）概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

     临桂区自然资源局下设8个二层机构，分别为：土地交易储备中心、执法大队、档案室、不动产管理中心、地环站、信息中心、地产公司。局机关、二层机构共有在职在编人员112人。行政人员14人，工勤人员1人。参照公务员管理15人，事业人员82人。

第二部分： 桂林市临桂区自然资源局   （厅、局、办） 2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

表七：机构运行信息表

                                                                       单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分： 桂林市临桂区自然资源局 （厅、局、办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3732.326860    万元。

1.财政拨款收入 3732.326860  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0    万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0    万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计3732.326860万元。包括：

1．卫生健康（类）79.4274 万元：主要用于：本级及下属事业单位职工医疗保险缴费和生育保险缴费。

2. 城乡社区（类）80.0000    万元：主要用于征地和拆迁补偿项目的办公费。

3.社会保障和就业（类）175.8391  万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．自然资源海洋气象等支出（类）3293.459460万元: 主要用于人员支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休费、办公设备购置、专用设备购置等支出。

5.住房保障支出（类）103.6009    万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 0   万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

 桂林市临桂区自然资源局   （厅、局、办）2019 年度一般公共预算支出 3732.326860    万元，其中：基本支出 1705.853003  万元，项目支出 2026.473857  万元。

2010301行政运行               72.832393万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.6681万元

2089901其他社会保障和就业支出 3.1710万元

2100101行政运行          73.3840万元

2100199   其他卫生健康管理事务支出   1.7267 万元  

22001  自然资源事务   3293.459460万元

2200101行政运行  1450.586503万元

2200102一般行政管理事务    5.0000万元

2200105土地资源调查   297.4472万元

2200106土地资源利用与保护   349.810913万元

2200107自然资源社会公益服务   5.470369万元

2200108自然资源资源行业业务管理   104.218262万元

2200109自然资源调查    16.5870万元

2200114地质矿产资源利用与保护   18.026350万元

2200150事业运行    50.619914万元

2200199其他自然资源事务支出   995.692949万元

2210201住房公积金   103.6009万元

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

 桂林市临桂区自然资源局   （厅、局、办）2019年度政府性基金支出  80万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  80  万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1705.853003  万元，其中：人员经费1621.775573  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险障费等支出；公用经费84.077430 万元，主要包括：办公费、电话费、电费、差旅费、公务接待费、维修维护费、委托业务费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.796553   万元；公务接待费支出决算  3.2251 万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出7.796553 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出7.796553    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年， 桂林市临桂区自然资源局   （厅、局、办）、 5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆，全年运行费支出 7.796553万元，平均每辆 1.5593106万元。

（三）公务接待费支出 3.2251 万元,国内公务接待批次 20次，人次500 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。其中：

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出84.077430万元（与部门决算F03表金额一致），比2018年减少439. 193055万元，降低83.93%。主要原因是：严格控制三公经费支出，做到厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是…单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，（本单位）共组织对0  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）