桂林市临桂区国土资源局 2018年部门决算

目    录

第一部分： 桂林市临桂区国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市临桂区国土资源局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市临桂区国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市临桂区国土资源局概况

一、主要职能

    桂林市临桂区国土资源局是主管临桂区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发与合理利用等工作的一个政府职能部门。

二、部门决算单位构成

    桂林市临桂区国土资源局下属设二层机构6个，分别为：土地交易储备中心、矿山管理站、执法大队、档案室、地产公司、地价评估所； 乡镇国土所11个。工资及福利由局机关进行发放，经费由局机关进行统一核算。目前共有119人，在职119人。其中行政人员13人，工勤人员1人，参照公务员管理15人，全额拨款的事业人员84人，自收自支6人。聘请技术合同工人51人，遗属7人。

  第二部分：桂林市临桂区国土资源局2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分：桂林市临桂区国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计5633.20933万元。

1.财政拨款收入5633.20933万元，为临桂区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计5633.20933万元。包括：

1.一般公共服务（类）5633.20933万元：主要用于保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）0万元：主要用于桂林市临桂区国土资源局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    2018年桂林市临桂区国土资源局决算收入支出数与上年度决算收入支出数比较增加3395.52423699万元，增加151.74%，原因是项目等各项支出相比较于上年度有所增加，因此收入和支出相对增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市临桂区国土资源局2018年度一般公共预算支出     5633.20933万元，其中：基本支出1513.85692万元，项目支出4119.35241万元。按功能分类项级科目分析如下：

    1、一般行政管理事务531.4076万元；

    2、征地和拆迁补偿支出604.9596万元；

3、其它城乡社区支出7万元；

4、行政运行906.8293万元；

5、国土整治13.9605万元；

6、土地资源调查15.3201万元；

7、土地资源利用与保护1664.053万元；

8、国土资源行业业务管理113.9953万元；

9、地质灾害防治24.16238万元；

10、地质矿产资源与环境调查11万元；

11、地质矿产资源利用与保护7.77万元；   

12、国土资源社会公益服务8.5万元；

13、事业运行75.62万元；

14、其他国土资源事务支出1568.131元；

15、基础测绘80.5元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

桂林市临桂区国土资源局2018年度政府性基金支出604.9596万元，其中：基本支出0万元，项目支出604.9596万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1513.85692万元，其中：人员经费949.323235万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费523.270485万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18万元；公务接待费支出决算15.55万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数对比：公务用车运行和公务接待费支出与年初预算数减少，原因是严格按照中央八项规定要求和实行厉行节约制度，零增长。

“三公”经费支出与上年支出数对比：公务用车运行支出比上年支出数减少30.63万元，下降63.15%，减少原因：减少原因是严格按照中央八项规定要求和实行厉行节约制度，同时公车改制车辆收回，支出减少。公务接待费支出比上年支出数减少4.0741万元，同比增加47.37%。增加原因：原因是项目等各项支出相比较于上年度有所增加，因此支出相对增加。说明增减变动原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市临桂区国土资源局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出17.867523万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.867523万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，桂林市临桂区国土资源局二层所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出17.867523万元，平均每辆2.9779205万元。

（三）公务接待费支出12.6741万元,国内公务接待批次173次，人次1728次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出523.270485万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加265.603082万元，上升103.08 %。主要原因是：桂林市临桂区不动产登记中心和房管所合并成立，业务增加、办公费用和人员增加、办公楼维修等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3569.855279万元，其中：政府采购货物支出284.4108万元、政府采购工程支出2025.662779万元、政府采购服务支出1259.7817万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

  2018年，桂林市临桂区国土资源局共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指临桂区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。