桂林市临桂区自然资源局2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市临桂区自然资源局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：桂林市临桂区自然资源局部门2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十二）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置情况

 临桂区自然资源局办公地点位于临桂区世纪大道4号，下设8个二层机构，分别为：土地交易储备中心、执法大队、档案室、不动产管理中心、地环站、信息中心、城市规划设计中心、城市规划监察大队。局机关、二层机构共有在职在编人员112人。行政人员14人，工勤人员1人。参照公务员管理15人，事业人员82人。

第二部分：桂林市临桂区自然资源局部门2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分：桂林市临桂区自然资源局部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年收入预算3596.0636万元，同比增加257.2173万元，增长7.70%；一般公共预算拨款3596.0636万元，同比增加257.2173万元，增长7.70%；政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

2020年支出总预算3596.0636万元，一般公共预算拨款3596.0636万元，同比增加257.2173万元，增长7.70%，其中包括一般公共服务支出2.12万元，占一般公用预算拨款0.06%，社会保障就业支出173.5815万元，占一般公用预算拨款4.83%，卫生健康162.2424元，占一般公用预算拨款4.51%，自然资源海洋气象等支出3258.1197万元，占一般公用预算拨款90.60%，政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年支出总预算3596.0636万元，基本支出1445.1788万元，占支出总预算40.19%，同比增加319.9995万元，增长28.44%。项目支出2150.8848万元，占支出总预算59.81%，同比增加62.7822万元，增长2.84%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：

（1）、其他共产党事务支出科目2.1200万元，占支出总预算0.06%，同比增加2.1200万元，增长100%。增长的原因是新列入预算项目当中。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目169.6566万元，占支出总预算4.72%，同比减少3.0115万元，下降1.74%。下降原因是部分人员调入其他单位。

（3）、其他社会保障和就业支出科目3.9249万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.7539万元，增长23.77%。增长原因是机构改革人员调入和绩效奖金列入缴费基数中。

（4）、行政单位医疗科目90.1301万元，占支出总预算2.51%，同比增加12.4294万元，增长16%。增长原因是机构改革人员调入和绩效奖金列入缴费基数中。

（5）、公务员医疗补助科目64.6898万元，占支出总预算1.80%，同比增加64.6898万元，增长100%。增长原因是新增加的预算项目。

（6）、其他行政事业单位医疗支出科目7.4225万元，占支出总预算0.21%，同比增加5.6958万元，增长329.87%。增长原因是机构改革人员调入和绩效奖金列入缴费基数中。

（7）行政运行科目1109.3549万元，占支出总预算30.85%，同比增加332.0030万元，增长42.71%。增长原因是机构改革人员调入增加工资和五险一金增加。

（9）、自然资源规划及管理科目1024.0000万元，占支出总预算28.48%，同比增长100%。增长原因是业务增加。

（10）、自然资源利用与保护科目74.0000万元，占支出总预算2.06%，同比减少461.0000万元，下降86.17%。下降原因是业务的减少。

（11）、自然资源社会公益服务科目12.0840万元，占支出总预算0.34%，同比减少533.6160万元，下降97.79%。下降原因是业务的减少。

（12）、自然资源业务管理科目235.0000万元，占支出总预算6.53%，同比增加55.8920万元，增长31.21%。增长原因是业务增加。

（13）、自然资源调查与确权登记科目20.0000万元，占支出总预算0.56%，同比减少100万元，下降183.33%。下降原因是业务减少。

（14）、地质及矿产资源调查科目50.8000万元，占支出总预算1.41%，同比增加50.80000万元，增长100%。增长原因是业务增加。

（15）、事业运行科目717.8808万元，占支出总预算19.96%，同比增加637.8808万元，增长797.351%。增长原因人员和业务的增加。

（16）、其他自然资源事务支出科目15万元，占支出总预算0.42%，同比减少300.8190万元，下降95.25%。下降原因是业务减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出1445.1788万元，占支出总预算40.19%，同比增加319.9995万元，增长28.44%，其中包括人员经费1320.0948万元，占基本支出91.34%，公用经费125.0840万元，占基本支出8.66%。

工资福利支出预算1253.4046万元，占基本支出预算86.73%，同比增加257.5497万元，增长25.86%。增长原因是人员调入以及绩效奖金列入五险一金缴费基数中。

商品和服务支出预算125.0840万元，占基本支出预算8.66%，同比增加26.5360万元，增长26.93%。增长原因是采购办公用品增加办公费及合并两个二层机构预算增加公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出预算66.6902万元，占基本支出预算4.61%，同比增加35.9138万元，增长116.69%。增长原因是增加退休人员以及独生子女补助列入预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出合计21.8000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费为零；公务用车购置费为零；公务用车运行维护费11万元，与上年持平，公务接待费10.8000万元，与上年持平，一致的主要原因是：控制三公经费的支出。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算0万元，同比无增减。

六、收支预算情况说明

2020年收入预算3596.0636万元，同比增加257.2173万元，增长7.70%；一般公共预算拨款当中的经费拨款区本级3596.0636万元，同比增加257.2173万元，增长7.70%；政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

2020年支出总预算3596.0636万元，其中包括一般公共服务支出2.1200万元，同比增加100%，增长原因新列入预算当中；社会保障就业支出173.5815万元，同比减少2.2576万元，下降1.28%，下降原因是人员调出；卫生健康162.2424万元，同比增加82.8150万元，增长104.27%，增长原因绩效奖金列入缴费基数中和公务员医疗补助列入；自然资源海洋气象等支出3258.1197万元，同比增加278.1408万元，增长9.33%，增长原因是业务增加。政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化；国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

七、收入预算情况说明

（1）、其他共产党事务支出科目2.1200万元，占支出总预算0.06%，同比增加2.1200万元，增长100%。增长的原因是新列入预算项目当中。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目169.6566万元，占支出总预算4.72%，同比减少3.0115万元，下降1.74%。下降原因是部分人员调入其他单位。

（3）、其他社会保障和就业支出科目3.9249万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.7539万元，增长23.77%。增长原因是机构改革人员调入和绩效奖金列入缴费基数中。

（4）、行政单位医疗科目90.1301万元，占支出总预算2.51%，同比增加12.4294万元，增长16%。增长原因是机构改革人员调入和绩效奖金列入缴费基数中。

（5）、公务员医疗补助科目64.6898万元，占支出总预算1.80%，同比增加64.6898万元，增长100%。增长原因是新增加的预算项目。

（6）、其他行政事业单位医疗支出科目7.4225万元，占支出总预算0.21%，同比增加5.6958万元，增长329.87%。增长原因是机构改革人员调入和绩效奖金列入缴费基数中。

（7）行政运行科目1109.3549万元，占支出总预算30.85%，同比增加332.0030万元，增长42.71%。增长原因是机构改革人员调入增加工资和五险一金增加。

（9）、自然资源规划及管理科目1024.0000万元，占支出总预算28.48%，同比增长100%。增长原因是业务增加。

（10）、自然资源利用与保护科目74.0000万元，占支出总预算2.06%，同比减少461.0000万元，下降86.17%。下降原因是业务的减少。

（11）、自然资源社会公益服务科目12.0840万元，占支出总预算0.34%，同比减少533.6160万元，下降97.79%。下降原因是业务的减少。

（12）、自然资源业务管理科目235.0000万元，占支出总预算6.53%，同比增加55.8920万元，增长31.21%。增长原因是业务增加。

（13）、自然资源调查与确权登记科目20.0000万元，占支出总预算0.56%，同比减少100万元，下降183.33%。下降原因是业务减少。

（14）、地质及矿产资源调查科目50.8000万元，占支出总预算1.41%，同比增加50.80000万元，增长100%。增长原因是业务增加。

（15）、事业运行科目717.8808万元，占支出总预算19.96%，同比增加637.8808万元，增长797.351%。增长原因人员和业务的增加。

（16）、其他自然资源事务支出科目15万元，占支出总预算0.42%，同比减少300.8190万元，下降95.25%。下降原因是业务减少。

八、支出预算情况说明

2020年支出总预算3596.0636万元，基本支出1445.1788万元，占支出总预算40.19%，同比增加319.9995万元，增长28.44%。项目支出2150.8848万元，占支出总预算59.81%，同比减少62.7822万元，下降2.84%。

其中基本支出包括：

工资福利支出预算1253.4046万元，占基本支出预算86.73%，同比增加257.5497万元，增长25.86%。增长原因是人员调入以及绩效奖金列入五险一金缴费基数中。

商品和服务支出预算125.0840万元，占基本支出预算8.66%，同比增加26.5360万元，增长26.93%。增长原因是机构改革增加了人员。

对个人和家庭的补助支出预算66.6902万元，占基本支出预算4.61%，同比增加35.9138万元，增长116.69%。增长原因是增加退休人员补贴以及独生子女补助列入预算。

项目支出包括：

工资福利支出预算567.8808万元，占项目支出预算26.40%，同比增加9.4903万元，增长28.44%，增长原因是新增人员和社保基数提高。

商品服务支出预算378万元，占项目支出预算76.53%，同比增加168万元，增长80%，增长原因是办公经费和差旅费的增加。

资本性支出预算2.00万元，占项目支出预算0.4%，同比减少60.00万元，同比下降97.77%。下降原因是政府采购项目经费减少。

    扶贫下乡支出预算15.792万元，占项目支出预算3.17%，同比增加4.752，增长43.04%，增长原因是增加了下乡工作对员。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级单位共有1个行政机关、2个参照公务员法管理的事业单位和6个事业单位，机关运行经费财政拨款预算125.0840万元，较2019年预算增加26.5360万元，增长26.93%，增长原因是采购办公用品增加办公费及合并两个二层机构预算增加公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算0万元，同比无增减。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。